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监察审计部:开展2017年全面风险管理验收
编辑日期: 2017年11月01日  点击: 次  来源: 监察审计部

  按照《国电集团公司全面风险管理体系建设验收管理办法》(国电集财[2017]153号)文件要求,2017年三季度,集团公司组织开展了全面风险管理体系建设和日常工作机制验收评价工作。国电电力负责对新疆公司本部验收,委托新疆公司对所属基层单位开展验收工作。
  新疆公司下发了《关于开展全面风险管理体系建设与应用验收工作的通知》(国电新审[2017]148号),要求各单位要以此次验收工作为抓手,深入查摆本单位风险管控情况,有效促进风险管理与内部控制体系的有机融合,高标准通过验收。2017年9月,新疆公司对所属8家在运单位报送的自查验收资料进行了审核验收。各单位审计机构在人员少、工作量大、时间紧的情况下,认真开展了年度、月度、季度全面风险管理工作的分析报送工作,基本能按时完成要求报送的验收资料,配合新疆公司完成了各项日常风险管理工作。
  通过对各单位风险验收资料进行审核,还存在以下问题:未严格按照验收资料清单规定的名录和顺序进行报送;未认真准备、未严格审核资料;缺少风险管理工作相关资料;制度、管理机构未及时更新。全面风险管理基础工作与集团公司、国电电力要求还有一定差距。
  新疆公司要求各单位针对此次风险验收工作存在的问题,补充完善基础资料,加强日常工作痕迹化管理,提高报送质量。各单位领导要提高对全面风险管理工作的重视,增强审计机构人员力量,各业务部门积极配合,同时各单位审计机构自身要重视风险管理工作,部门人员和部门负责人要努力提高自身业务能力、加强学习、认真审核,共同提高全面风险管理工作水平。(王强)

作者: 王强
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