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办公室内控体系建设第一阶段工作顺利完成
编辑日期: 2014年03月24日  点击: 次  来源: 办公室

  按照新疆公司3月份工作例会精神,办公室于3月24日完成机关本部内控体系建设第一阶段工作,即完成国家相关法规、集团公司规章制度和部门职责OA挂接工作,并已实现在OA系统的文件公文柜中进行查阅。
  据了解,为做好内控体系建设工作,办公室召开部门会议,专题研究、分解落实,经过20天的努力,办公室已将适用于新疆公司的国家相关法规22条和2003-2011年集团公司规章制度450条挂接至OA系统。集团公司规章制度分为17个类别,其中综合管理类58条、计划发展类19条、人力资源类48条、财务管理类47条、安全生产类55条、工程建设类58条、企业管理与法律事务类17条、资本运营与产权管理类2条、科技与综合产业类14条、纪检监察类34条、工会工作类17条、党建政工类35条、国际合作与海外业务类5条、燃料管理类15条、市场营销类1条、审计工作17条、物资管理8条;每一类别又分成了三个级别,其中一级规章制度118条、二级规章制度266条、三级规章制度66条。下一步,办公室将整理上传新疆公司成立以来各类制度和岗位职责、工作流程、标注,预计4月底完成。

作者: 蒋成琳
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