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办公室内控体系第二阶段工作顺利完成
编辑日期: 2014年06月04日  点击: 次  来源: 刘晓华

     根据新疆公司分阶段开展内控体系建设,全面加强规范化、精细化管理有关要求,在按期完成第一阶段内控体系建设基础上,办公室组织各部门于近期完成了内控体系建设第二阶段的各项工作。

    一是以规范化管理为目的,完善新疆公司制度建设。办公室认真梳理新疆公司自成立以来制定的各类制度,清理完毕已废止制度,并将已有制度归类为综合管理、计划发展、人力资源、财务管理、安全生产、工程建设、纪检监察、工会工作、党建政工、燃料管理、市场营销11大类,共计145条制度,全部上传至OA公文柜,便于随时查阅。
    二是以制度建设为依据,按照制度、标准、流程“一对一”的原则,运用visio工具绘制,完成89项工作流程、工作标准的制定、上传。其中:办公室14项、党群工作部(工会)15项、计划发展部10项、人力资源部18项、财务产权部19项、安全生产部4项、市场营销及燃料管理部2项、工程建设部3项、综合产业部2项、监察审计部2项。
    下一步,办公室将严格按照新疆公司3月份工作例会精神和有关要求,认真对照集团公司、国电电力管理规定,结合企业实际,会同各部门继续做好内控体系第三阶段(对现有制度体系进行完善,并制定对应工作流程及标准)相关工作。
 
作者: 刘晓华
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